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玉溪市第二人民医院2024年预算公开目录

 

第一部分 玉溪市第二人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 玉溪市第二人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉溪市第二人民医院2024年部门预算

编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市第二人民医院1995年筹建，1998年10月竣工投入使用，占地面积27890㎡，建筑面积33938㎡，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的“大专科、小综合”三级甲等精神专科医院。医院统一社会信用代码：12530400431985825D，法定代表人：蔡德芳，开办资金：8,609.00万元，地址：玉溪市红塔区星云路4号。

医院宗旨和业务范围：医院的宗旨是办百姓放心的医院。院内重点学科是精神、神经、心理、老年医学。主要承担玉溪市内精神心理医疗卫生服务、精神专科急危重症救治、精神疑难疾病诊疗以及玉溪市内精神心理疾病防治管理任务，同时开展各专科疾病综合诊疗服务，是玉溪市中心城区南片区提供常见多发病基本医疗服务的唯一公立医院，与三级精神专科医院服务功能相匹配。

医院有编制床位 550 张，实际开放床位841张，其中精神片区开放 725 张，设32个临床医技业务科室和10个行政及后勤职能科室。

（二）机构设置情况

医院共设置42个内设机构，包括：32个临床医技业务科室和10个行政后勤职能科室。

1.行政及后勤职能科室10个（相当于正科级）：党委办公室、行政办公室（保卫科）、纪检监察审计科、人力资源科（老干科）、计划财务科（医疗保险科）、总务后勤装备科、医务科（科教科、司法鉴定管理科）、护理部（感染管理办公室）、门诊部（基层精神卫生科）、信息网络中心，领导职数18名（10正8副）。

2.临床医技业务科室32个：精神一科（心身疾病科）、精神二科、精神三科、神经内科、神经外科、普外科（含骨伤）、急诊科、麻醉科（MECT室）、消化内科、内分泌科、妇产科、五官科（口腔科）、药剂科、中医科、心理科、精神康复防治科、老年病科、消毒供应室、放射科（CT室、核磁共振室）、检验科、超声科、心电图室、腔镜室、老年精神科、儿少精神科（儿少心理科）、药物依赖科、神经电生理室（经颅磁治疗室）、情感障碍科、睡眠医学科、心理咨询治疗中心、抑郁障碍治疗中心、病案室，设中层正职职数32名，副职职数22名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步转化好主题教育成果，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、市委卫生健康大会精神，深入推进公立医院改革与高质量发展示范项目建设，努力实现医院各项工作再上新台阶。努力实现总体目标：医疗服务收入占医疗收入的比例≧50%；门诊人次数与出院人次数比≦14；平均住院日≦24日；规划建设玉溪市精神疾病诊疗中心6个，建设院级临床重点专科6个，市级临床重点专科2个；门诊患者满意度达88%以上，住院患者达92%以上，职工满意度达83%以上；云南省严重精神障碍患者综合管理指标力争名列云南省（州）市前3名以内。

1.加强医院党的建设和领导，提升党建引领医院发展的能力和水平。切实履行好管党治党政治责任，抓实主题教育和巡察整改，不断加强医院党的建设，切实提高政治站位，把准政治方向，充分发挥医院党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。深入推进“清廉医院”建设和医药领域腐败问题专项整治，驰而不息纠治“四风”问题。加强医院精细化管理，发挥绩效考核指挥棒作用。加强医院管理人才和专业人才的培养，进一步优化医院内部组织机构，完善人才培养、使用和引进管理办法。夯实基层组织建设，全面提升医院党组织和党员队伍建设质量，发挥好支部政治功能和组织功能作用。

2.高效统筹推进公立医院改革和高质量发展示范项目。做好提质扩容，做到重精患者“应收尽收、应治尽治”，加快推进桂山院区改造建设，力争早日投入使用。升级传统学科，做优“六个中心”建设，发挥好已签约专家团队的作用，加快推进正在洽谈专家团队合作事宜，通过“六个中心”建设，全面提升医疗水平、医疗服务质量和科研能力。依托大玉医集团的资源优势，整合盘优做强综合医技科室。实现流程重塑，优化就医流程，提升患者就医体验。

3.提高精神卫生工作管理能力，推进精神卫生社会心理服务体系建设。学习借鉴上海精神卫生中心经验，发挥玉溪市精神卫生项目办龙头作用，依托“云利军”专家团队的信息平台优势，加快全市精神卫生社会心理健康服务体系建设。

4.带动一方进步，辐射区域精神卫生。以精神专科联盟为平台，完善全市精神专科质量控制。将精神卫生医疗质量控制工作与医联体及精神专科联盟相融合，整合玉溪市精神卫生医疗资源，实现专家、技术、科研等资源的充分共享，统一技术标准、统一诊疗规范、统一服务管理，形成特色专科诊疗，提升专科重大疾病的救治能力，更好地实现优质医疗资源下沉，促进分级诊疗的实施。

5.加强重精管理工作，助力平安玉溪建设。充分发挥精神卫生项目办公室业务支撑作用，当好卫健行政部门参谋助手，加强部门协作，整合救治救助资源，形成合力，进一步发挥精神卫生机构的专业优势，实现严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率、规律服药率、体检率、面访率达到目标值。降低肇事肇祸事件发生，确保人民生命财产安全，促进平安玉溪建设，维持社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，事业编制240人。在职实有234人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助234人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年医院财务总收入18,128.26万元。其中：一般公共预算1,000.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入17,128.26万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，总收入增加16,910.00万元，增长1,388.04%。其中，一般公共预算拨款收入增加-218.26万元，增长-17.92%，主要原因分析：根据玉财预〔2023〕28号文件精神，将2024年部门预算公用经费实行定额标准，我院包干定额补助调整为1,000.00万元；2023年预算编制过程中，在“二上”数据上报时因错误操作未能将自有资金（事业收入）部分及时纳入预算系统，2023年仅成功上报财政拨款收入1,218.26万元，故2024年事业收入与上年对比差异较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年医院财政拨款收入1,000.00万元，其中：本年收入1,000.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中一般公共预算收入财政拨款1,000.00万元，专项收入0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比，财政拨款总收入增加-218.26万元，增长-17.92%，一般公共预算收入增加164.24万元，增长19.65%，主要原因分析：根据玉财预〔2023〕28号文件精神，将2024年部门预算公用经费实行定额标准，2024年市二院定额拨款1,000.00万元全部属于一般公共预算；2023年财政拨款总收入预算1,218.26万元，其中一般公共预算收入835.76万元，项目预算382.5万元，收费成本性补偿1.95万元。

 

四、预算单位支出情况

2024年医院预算总支出18,128.26万元（财政拨款安排支出 1,000万元，其中：基本支出1,000万元，比上年增加-218.26万元，增长-17.92%），主要原因分析：根据玉财预〔2023〕28号文件精神，将2024年部门预算公用经费实行定额标准，遵守中央厉行节约精神，压缩一般性支出，坚决落实过“紧日子”有关要求。项目支出0.00万元，比上年增加-382.5万元，增长0.00%，主要原因分析：编制预算时项目资金已全部在包干定额补助中反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休216.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216.91万元，2100205精神病医院377.00万元，2101102事业单位医疗108.45万元，2101103公务员医疗补助81.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1,000.00万元，项目支出0.00万元。基本支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费216.91万元，职工基本医疗保险缴费（含公务员补助及大病医疗）189.61万元，事业单位离退休人员生活补助216.48万元，精神病医院377.00万元。

 

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，政府采购预算总额989.10万元，其中：政府采购货物预算549.98万元、政府采购服务预算439.12万元、政府采购暂未申报工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市第二人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化。

 

• 重点项目预算绩效目标情况

本级财政对医院历年拨付定额补助资金315.00万元和取消药品加成补助62.00万元项目经费，合计377.00万元，主要是用于人员经费支出，已在包干定额补助2100205精神病医院－基本支出中反映。该资金主要用于弥补本单位为全面推进公立医院综合改革形成的政策性亏损，减轻医院推动改革所承担的经济成本和医院的人员经费成本，保障医院的公益性质，保障职工工资足额发放和医院正常运营。2024年该项目的预算绩效目标：积极配合上级推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革。加强精神卫生疾病治疗、康复和预防工作，提升医疗卫生服务能力和质量。预计2024年医院年门诊人次将达20.51万人次；出院人数达1.16万人次；医疗服务收入占比≥50.00%，管理费用率11.00%，服务对象（门诊和住院患者）满意度达到88%以上。下一步需改进工作及措施：财政项目资金补助有限，医院只能进一步扩张医疗主营业务，业财融合，在保障医院公益性的同时也要保证医院业务正常运转，人员工资正常按时发放，严格遵守中央厉行节约精神，坚决落实过“紧日子”有关政策要求。

 

• 其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  我院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，医院资产总额11,197.50万元，其中，流动资产3,742.03万元，固定资产（净值）6,799.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（净值）451.16万元，受托代理资产204.55万元，其他资产0.50万元。与上年相比，本年资产总额增加432.03万元，其中固定资产增加554.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能统计汇总相关数据，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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